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                          • 正文信息
                          星河灣麗水項目績效評價
                          來源:     作者:     時間:2022-07-15 16:32     閱讀 784 次

                          一、項目情況

                          (一)項目概況。

                          項目擬投資43,968.71萬元,總建筑面積94393平方米:計容積率面積71563平方米,包括住宅建筑面積69603平方米,公共配套建筑面積1960平方米(其中:社區衛生服務站624平方米、社區老年服務用房590平方米、文體活動站209平方米、物業管理用房317平方米、公廁40平方米、配電房180平方米),不計容積率面積22830平方米,共建設1棟11F住宅樓、1棟21F住宅樓、2棟24F住宅樓、2棟26F住宅樓及配套用房2F、配電室1F、公廁1F,并配套建設基礎設施、道路及綠化工程。

                          項目擬投資43,968.71萬元,其中:自籌項目資本金23,968.71萬元,占總投資的54.51%;發行專項債券20,000.00萬元,占總投資的45.49%。項目債券發債額度20,000萬元, 2021年計劃債券融資20,000萬元,債券期限為7年,融資年利率3.5%,本息合計24,900萬元。債券利息按年支付,債券到期一次性償還本金。

                          (二)績效目標。包括項目總體目標和階段性目標。

                          1、建立健全項目資金使用制度、項目實施單位財務及業務管理制度,按相關制度使用項目資金、管理項目運營;

                          2、控制項目完工進度及項目成本,如期、保質、保量的完成工作目標;

                          3、項目運營期間,按計劃實現收入、支出、還本付息,實現專項債券項目年度收支平衡;

                          4、可實現加快新沂市老城區改造,加快城市建設,美化城市環境,減少城市污染;改善居民居住環境,增強居民住房建設力度的目標??商岣呔用裆顥l件,對于調整經濟和城市居民的消費結構,促進城鎮住房建設意義重大。

                          二、評價情況

                          (一)項目特點分析。

                          此項目是大規模棚改項目,則項目的建設和運營征得當地政府的同意并取得支持和協作,在后勤保障等一系列問題上更離不開社會支撐系統。應當認真考察需要由當地提供交通、電力、通訊、供水等基礎設施條件,糧食、蔬菜、肉類等生活供給條件,醫療、教育等社會福利條件的,當地已經能夠提供,有保障。

                          當地群眾對項目的態度以及群眾參與的程度。任何一個項目,必須造福于民、取信于民眾的,使群眾以各種方式參與到項目的設計、決策、建設、運營和治理中來,才能得到群眾的擁護和支持。

                          (三)評價思路方法。

                          評價思路按照四大維度,十一要素進行評價;分別是項目實施過程維度、項目產出維度、項目效益維度、項目滿意度;十一要素為資金管理要素、組織實施要素、數量指標要素、質量指標要素、時效指標要素、成本指標要素、經濟效益要素、社會效益要素、生態效益要素、項目可持續影響、服務對象滿意度。

                          (四)評價工作情況。

                          該地塊位于幸福路南、規劃路北、城關路東、臨沭路西,近似正方形地塊,在遵循建設方及規劃部門的前提下,充分分析該地塊基地情況、與城市環境關系,賦予建筑更多的景觀性、社會性、城市性及公共性,從城市、環境、場地、業主要求等諸方面汲取設計信息,尋求合理建設方案,營造出適合于居住的宜人空間,并使建筑具有較強可識別性,努力將“星河灣?麗水小區”打造成為新沂市主城區中的高品質安置小區。

                          通過民意調查、聘請專家顧問、聘請當地咨詢機構進行前期論證、聘請當地設計院進行勘察設計,設計當地老百姓認可的設計方案。通過社會影響評價:

                          認識到項目社區中不同利益集團參與項目活動的重要性;

                          認識到當地人民的參與有影響的要害的社會因素;

                          認識到項目社區中是否有一些群體被排斥在項目設計之外或在項目的設計中沒有發表意見的機會;

                          找出項目地區人民參與項目設計、預備和實施的恰當的形式和方法。

                          (五)績效評價結論。

                          1.項目過程維度:本次建設項目對城關區進行開發,統一管理,充分利用項目片區優勢,有效解決棚戶區問題,能夠獲得良好的經濟效益。

                          2.項目產出維度:該項目已按照既定施工進度進行施工,受制于疫情情況,有可能會比預定竣工日期有所推遲。

                          3.項目效益維度:經測算,本項目全部投資所得稅后的財務凈現值為5676.58萬元,靜態投資回收期為2.78年,動態投資回收期為2.84年;表明本項目具有一定盈利能力。綜上所述,本項目如能實現預期的投入和產出,即使不考慮社會效益,財務上是可行的,但是,該公司必須加強管理,努力降低成本,研究市場策略,同時要十分重視提高服務質量和信譽,打造品牌形象,以提高服務產品的市場競爭力,逐步提高服務的市場占有率。從社會資源優化配置的角度分析,項目的建設具有一定的社會意義。

                          4.項目滿意度:通過民意調查、聘請專家顧問、聘請當地咨詢機構進行前期論證、聘請當地設計院進行勘察設計,設計方案獲得當地老百姓認可。

                          三、項目績效。

                          該項目的實施符合國家相關政策和新沂市城市建設總體規劃;項目的實施加快了城市建設,美化城市環境,減少城市污染;改善居民居住環境,增強居民住房建設力度。提高居民生活條件,而且對于調整經濟和城市居民的消費結構,促進城鎮住房建設意義重大。該項目地理位置優越,自然環境優美,空氣清新,規劃設計合理,項目以本區現有建筑市場為依托,通過發展、刺激引導,促進建筑業的發展,增加社會就業機會,有利于推進項目區的經濟發展、社會進步。該項目科學地解決了環保問題,不會造成環境污染,社會效益明顯。

                          四、存在問題。項目決策投入、管理實施、產出效益等方面存在的問題以及原因分析。

                          1、績效指標設定不夠細化,對績效目標的社會效益、生態效益、可持續性等方面未設立具體的指標,績效指標設定的科學性有待提高。

                          2、相應的業務和財務管理制度不夠完善,不利于專項資金項目的監管和考核。

                          3、部分項目未按計劃推進,專項債券資金滯留國庫,影響了債券資金使用效益。

                          五、有關建議。針對存在問題及其成因提出建議。

                          1、設置完整細化的績效指標、完善相應業務和財務管理制度,便于項目日常管理、考核和事后評價,提高財政資金的使用效益,提升財政資金使用的科學化、精細化。

                          2、完善專項債券資金管理制度,加強專項債券資金全生命周期風險管理。加強對專項債務的管理和監督,防范風險管控,出臺政府債務風險應急處置預案,細化項目的預算資金,分解項目各年度資金實際需求,健全財務管理制度和內部控制制度。

                          3、加快項目實施進度,確保債券資金及早發揮效益。加快專項債券資金支出進度,進一步提升專項債券資金使用效率,盡快形成實物,及早發揮債券資金在穩投資、補短板方面的積極作用。專項債券項目一經確定不得隨意調整,對因各種原因導致項目難以開工建設的,要按規定程序和市場規則及時調整債券資金使用用途。

                          六、相關信息。

                          附件:星河灣·麗水績效評價表

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